/
Учет невозвратной тары (упаковки)

Учет невозвратной тары (упаковки)

Owned by Александр Анисков, created
Last updated: нояб. 23, 2020
4 min read

Поступление тары

Создание документа "Поступление (акт, накладная)". 

Меню: Покупки – Покупки – Поступление (акты, накладные) – Кнопка  “Поступление” – Вид операции документа "Товары".

При заполнении шапки и табличной части документа "Поступление (акт, накладная)" (рис. 1) укажите:

  1. В поле "Накладная №" – номер документа поступления.

  2. В поле "от" – дату документа поступления.

  3. В поле “Склад” - выберите склад поступления тары.

  4. В поле "Контрагент" – поставщика из справочника "Контрагенты".

  5. В поле "Договор" – договор с поставщиком. Внимание! В окне выбора договора отображаются только те договоры, которые имеют вид договора "С поставщиком".

  6. Кнопка Добавить.

  7. В поле "Номенклатура" – поступающие материалы (в справочнике "Номенклатура" наименование поступающего материала следует вводить в папку “Тара (прочая)”).

  8. В поле "Счет учета" – счет 10.04 "Тара и тарные материалы".

  9. Заполните поля, как это показано на рис. 1.

  10. Кнопка Провести.

Рисунок 1.

 

Для просмотра результата проведения документа "Поступление (акт, накладная)" нажмите кнопку ДтКт.

Для выполнения операции "НДС принят к вычету" необходимо создать документ Счет-фактура полученный на основании документа "Поступление (акт, накладная)". В результате проведения документа "Счет-фактура полученный" будут сформированы соответствующие проводки.

Внимание! Перед выполнением регистрации счета-фактуры поставщика необходимо провести документ "Поступление (акт, накладная)" (кнопка Провести), в противном случае счет-фактура не будет проведен.

Создание документа "Счет-фактура полученный":

  1. Для регистрации счета-фактуры, полученного от поставщика, сначала заполните поля "Счет-фактура №" и "от", затем нажмите на кнопку Зарегистрировать. При этом автоматически создается документ "Счет-фактура полученный", а в форме документа-основания появляется гиперссылка на созданный счет-фактуру.

  2. Откройте документ "Счет-фактура полученный на поступление". Поля документа будут автоматически заполнены данными из документа "Поступление (акт, накладная)".

  3. Установите флажок "Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения" для отражения вычета НДС по счету-фактуре в книге покупок. Если флажок не установлен, то вычет отражается регламентным документом "Формирование записей книги покупок".

  4. Кнопка Записать и закрыть.

Подробнее о создании счета-фактуры, выданного на реализацию, см. статью "Поступление товаров".

Для проверки сформированной стоимости тарных материалов (упаковки) можно воспользоваться отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 (в нашем случае – по субсчету 10.04) (меню: Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету).

Списание стоимости упаковки на расходы

Для выполнения операции "Списание стоимости тарных материалов" необходимо создать документ Требование-накладная.

Создание документа "Требование-накладная". 
Меню: Производство – Выпуск продукции – Требования-накладные – Кнопка Создать.

При заполнении шапки и закладки "Материалы" документа "Требование-накладная" (рис. 2) укажите:

  1. В поле "от" – дату создания документа.

  2. В поле "Склад" – склад из справочника "Склады (места хранения)".

  3. Цель расхода - из справочника “Цель расхода материалов” (поле необязательное для заполнение).

  4. Флажок "Счета затрат на закладке "Материалы" устанавливается, если списание материалов производится на разные счета затрат или по разной аналитике. В этом случае на закладке "Материалы" появляются дополнительные графы для заполнения счетов затрат. Если флажок не установлен, то появляется дополнительная закладка "Счет затрат", в ней указывается счет затрат, на который будут списаны все материалы. В нашем примере устанавливать флажок не нужно.

На закладке "Материалы" вводятся наименование, количество, а также указываются счета, по которым будут выполнены проводки в результате проведения документа.

  1. Кнопка Добавить.

  2. В поле "Номенклатура" выберите материалы из справочника "Номенклатура".

  3. Заполните поля оставшиеся.

Рисунок 2.

При заполнении закладки "Счет затрат" документа "Требование-накладная" (рис. 3) укажите:

  1. В поле "Счет затрат" – укажите счет учета затрат ( в примере счет 20.01). При выборе данного счета необходимо указать подразделение затрат и номенклатурную группу.

  2. В поле "Статьи затрат" – статью учета расходов по списанию материалов.

  3. Кнопка Записать.

  4. Для вызова печатного бланка Требование-накладная по форме № М-11 используйте кнопку Печать.

  5. Кнопка Провести.

Рисунок 3.

Для просмотра результата проведения документа "Требование-накладная" нажмите кнопку ДтКт.

См. также

Related content